Crédit d’impôt 2020 | Quelle case remplir dans sa déclaration de revenus ?

Déclaration en ligne

Vos travaux, réalisés en 2019, remplissent les conditions et les critères techniques d’éligibilité au Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) à 30 % ? Vous n’avez plus qu’à indiquer le montant de ces dépenses lors de votre déclaration 2020 sur les revenus de 2019.

>> Téléchargez le tableau Effy pour simplifier votre déclaration de crédit d’impôt

Acquisition d’une chaudière gaz, isolation des murs, dépose d’une cuve à fioul… Suivez le guide pour retrouver la case à remplir selon vos travaux !

Rendez-vous directement à la section qui vous concerne :

  • Économies d’énergie : chaudières performantes et appareils de régulation ;
  • Isolation thermique : murs, toiture, planchers et fenêtres ;
  • Énergies renouvelables : chauffage au bois, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur… ;
  • Autres dépenses : dépose d’une cuve à fioul, DPE, audit énergétique…

  • Découvrez les autres aides éligibles pour vos prochains travaux grâce au simulateur d’aides et subventions de QuelleEnergie.fr.


    Économies d’énergie : chaudières performantes et appareils de régulation

    J’ai installé une chaudière à haute performance énergétique (HPE) en 2019, cette dépense est-elle éligible au crédit d’impôt en 2020 ?

    Cet équipement n’est plus éligible au crédit d’impôt, mais une mesure dérogatoire est prévue pour les chaudières à haute performance énergétique (hors fioul) :

    -payées entre le 1er janvier et le 7 mars 2019 ;

    -ou payées entre le 8 mars et le 31 décembre 2019, si vous justifiez du versement de l’acompte et de l’acceptation du devis avant le 1er janvier 2019.

    -Dans ces conditions, remplissez la case 7CB

    Comment déclarer mes dépenses pour l’achat d’une chaudière à très haute performance énergétique (THPE) ?

    La case à remplir pour bénéficier du crédit d’impôt sur cet équipement (hors fioul) dépend de la date du paiement :

    -Remplissez la case 7CB pour les dépenses payées du 1er janvier au 7 mars 2019.

    -Remplissez également cette case (7CB) pour vos dépenses payées entre le 8 mars et le 31 décembre 2019, si vous justifiez du versement de l’acompte et de l’acceptation du devis avant le 1er janvier 2019.

    -Remplissez la case 7AA, avec un plafond de 3 350 €, pour les dépenses payées du 8 mars au 31 décembre 2019.

    Quelle case correspond au crédit d’impôt pour une chaudière à micro-cogénération gaz ?

    Ici encore, sélectionnez la case selon la date du paiement :

    -7AD : pour les dépenses payées du 1er janvier au 7 mars 2019.

    -Les dépenses payées du 8 mars au 31 décembre 2019 et pour lesquelles vous justifiez du versement de l’acompte et de l’acceptation du devis avant le 1er janvier 2019, entrent également dans la case 7AD.

    -7AB : pour les dépenses payées du 8 mars au 31 décembre 2019. Dans ce cas, un plafond de 3 350 € s’applique.

    RégulateurVous avez acquis un appareil de régulation ou des matériaux de calorifugeage pour vos installations de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire ?

    -Le montant de ces dépenses peut être déclaré en case 7AF.

    Travaux d’isolation thermique : murs, toiture, planchers et fenêtres

    Comment déclarer mes travaux d’isolation thermique réalisés en 2019 pour obtenir un crédit d’impôt en 2020 ?

    Si l’isolation concerne :

    • vos murs donnant sur l’extérieur ;
    • votre toiture ;
    • vos planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert.

    -Les dépenses d’acquisition et de pose des matériaux sont à reporter en case 7AH.

    FenêtresSi vos travaux d’isolation concernent les parois vitrées (portes-fenêtres, fenêtres) vous avez deux cases à remplir :

    -7AT pour indiquer le nombre de fenêtres ou portes-fenêtres remplacées ;

    -7AP pour déclarer le montant total des dépenses.

    À noter : le plafond est ici de 670 € par équipement et le taux du crédit d’impôt est ramené à 15 %.

    Énergies renouvelables : chauffage au bois, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur… c’est ici !

    Pour vos équipements de production d’énergie ou d’eau chaude, utilisant une source d’énergie renouvelable, les dépenses d’acquisition en 2019 sont à reporter dans les cases suivantes :

    -7AR : dépenses en équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

    -7AY : dépenses en équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires (chauffe-eaux solaires…) ;

    -7AZ : dépenses en équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique ;

    -7BB : systèmes de production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de la biomasse ;

    -7AV : pompes à chaleur (PAC) air/eau et géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

    Pour la PAC géothermique, vous pouvez indiquer dans cette case (7AV) le montant de vos dépenses incluant le coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain.

    J’ai fait installé un chauffe-eau thermodynamique en 2019, dans quelle case faut-il reporter le coût de cet équipement ?

    Pour les pompes à chaleur (sauf air/air) dédiées à la production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eaux thermodynamiques), la case à remplir dépend de la date du paiement :

    -7AX : pour vos dépenses payées du 1er janvier au 7 mars 2019, avec un plafond de 3 000 € ;

    -7AS : pour vos dépenses payées du 8 mars au 31 décembre 2019, avec un plafond de 3 000 € ou de 4 000 € sous conditions de ressources.

    Les avantages « sous conditions de ressources » concernent les foyers dont le Revenus Fiscal de Référence (RFR) est inférieur aux plafonds en vigueur fixés pour les revenus modestes.

    PoseDans quelle case reporter les frais de pose des équipements de chauffage et de production d’eau chaude ?

    Ces frais ouvrent droit au crédit d’impôt uniquement sous conditions de ressources. Si votre RFR n’éxcède pas les plafonds définis, vous pourrez signaler ces dépenses en case :

    -7BN : pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude utilisant une source d’énergie renouvelable, de systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de la biomasse et de pompes à chaleur autres que air/air.

    Le saviez-vous ?

     

    Les aides à la rénovation énergétique ne peuvent être accordées que si l’entreprise réalisant les travaux est qualifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Retrouvez les artisans qualifiés de votre région pour vos prochains travaux en demandant votre devis sur QuelleEnergie.fr.

     

    Autres dépenses : dépose d’une cuve à fioul, DPE, audit énergétique…

    Dans quelle case déclarer la dépose d’une cuve à fioul ?

    -Sous conditions de ressources (RFR inférieur aux plafonds en vigueur fixés par décrêt), vous pourrez déclarer en case 7BQ vos dépenses pour la dépose d’une cuve à fioul et bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 %.

    Vos autres dépenses sont à indiquer dans les cases suivantes :

    -7BC : Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) ;

    -7BM : audit énergétique ;

    -7BD : équipements de raccordement à un réseau de chaleur, droits ou frais inclus ;

    -7BE : compteurs individuels de chauffage ou d’eau chaude sanitaire installés dans un immeuble collectif ;

    -7BF : système de charge de véhicules électriques.

    Attention certaines dépenses ne sont éligibles que pour les équipements installés dans les départements d’outre-mer. Il s’agit des cases :

    -7BH réservée aux équipements de raccordement à un réseau de froid, droits ou frais inclus ;

    -7BK pour les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;

    -7BL pour les équipements d’optimisation de la ventilation naturelle (ventilateurs de plafond…).

    Conservez l’ensemble des justificatifs à transmettre, sur demande de votre centre des finances publiques, en cas de contrôle.

Vos réactions

28 Mai

Bonjour, j’ai fais isoler mes combles perdus (facture acquittée le 21 Janvier 2019) et lors de ma déclaration j’ai bien rempli la somme facturée en 7AH, mais à la fin de cette dernière, on ne me doit rien. Ai-je oublié de remplir quelque chose?

Erwan
28 Mai

Bonjour je viens de faire installer par un artisan agréer ,RGEun poêle à bois comment le déclarer pour obtenir un crédit impôt et qu’elles formalités à accomplir

thorrignac
30 Mai

Bonjour
J’ai fais installé en 2019 un ballon d’eau chaude thermodynamique et des panneaux photovoltaiques pour un montant de 14200 euro; Le tout a été elligible par un éco prêt a taux zéro. Quel montant dis je déclararer et dans quelle case? Merci

T.Chantal
30 Mai

Ma mère a remplacé sa chaudière fioul par une chaudière gaz THPE en janvier 2019. À la lecture de votre article, je dois donc déclarer cette dépense dans la rubrique 7AU. Or cette rubrique n’existe pas! Êtes-vous certains de l’exactitude de vos informations? Dans l’attente de vous lire. Cordialement

Nathalie
01 Juin

Bonjour,

Pour bénéficier du credit d’impôt à 30% il faut que vous ayez réalisé vos travaux en 2019 ou signé un devis et versé un acompte en 2019 si vos travaux sont réalisés en 2020.
Si vos travaux ont été réalisés en 2019, vous pouvez le déclarer cette année, si non il vous faut attendre l’année prochaine.
La case qui vous concerne est la case AR « Appareils de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ». Vous y indiquerez le montant TTC de votre achat (hors frais de main d’oeuvre et de fourniture).

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

En effet, il y a eu depuis la rédaction de l’article, une simplification.
Par tolérance administrative, les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique (HPE) ou chaudières à très haute performance énergétique (THPE), payées entre le 1er janvier et le 7 mars 2019 restent éligibles au crédit d’impôt, sans application du plafond de dépenses (Case 7CB). A partir, du 8 mars, mise en place d’un plafond dépense de 3350€, donc si règlement de la chaudière à partir de cette date (case 7AA)
– Si vous avez payé la chaudière avant le 7 mars –> case 7CB ;
– Si vous avez payé la chaudière après le 7 mars mais qu’il a versé un acompte avant le 7 –> case 7CB
– Si vous avez payé la chaudière après le 7 mars –> case 7AA

Bien à vous,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour, même question que Robert, j’ai fait isoler mes combles, j’ai un total facture de 1632 euros soldé et avec la prime énergie, j’ai payé 806 euros, pour bénéficier des 30% de crédit d’impôts quelle est la somme que je dois déclarer ? 1632 ou 806 ? Merci.
Claude.

Piriz-Ruiz
02 Juin

Bonjour,

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas éligibles à l’Eco-PTZ, ni au CITE.
Vous pouvez déclarer votre ballon thermodynamique sur votre déclaration.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,
J’ai lu également que les diagnostics énergétiques étaient éligibles à une réduction, j’ai vendu ma maison et donc j’ai dû réaliser un DPE complet, est ce que j’ai droit à cette réduction ? Merrci beaucoup.
Claude.

Piriz-Ruiz
02 Juin

Bonjour,

Malheureusement votre installateur vous a mal informé, les pompes à chaleur air-air n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt transition énergétique.

Pour obtenir toutes les informations sur les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt transition énergétique pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, nous vous invitons à consulter le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique particulier/gérer mon patrimoine/mon logement/le crédit d’impôt transition énergétique.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Malheureusement les radiateurs n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt transition énergétique.

Pour obtenir toutes les informations sur les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt transition énergétique pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, nous vous invitons à consulter le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique particulier/gérer mon patrimoine/mon logement/le crédit d’impôt transition énergétique.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Bonjour,

Malheureusement le changement de porte d’entrée n’ouvre pas droit au crédit d’impôt transition énergétique.

Pour obtenir toutes les informations sur les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt transition énergétique pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, nous vous invitons à consulter le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique particulier/gérer mon patrimoine/mon logement/le crédit d’impôt transition énergétique.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Vous n’avez pas à déclarer les coordonnées de l’entreprise. En revanche, il convient de bien garder la facture de vos travaux si vous êtes contrôlé.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Malheureusement, ce travaux n’est pas éligible au CITE.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Le taux du crédit d’impôt correspond à 15 % du montant des dépenses engagées pour l’acquisition des matériaux, hors pose (frais de main d’oeuvre).
> https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/puis-je-beneficier-dun-credit-dimpot-pour-les-depenses-dacquisition-de-parois

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Vos dépenses pour les travaux d’économies d’énergie seront à déclarer en 2021. Nous ne pouvons pas encore vous indiquer la rubrique qui sera concernée car celle-ci peut évoluer.
Gardez bien votre facture d’achat de côté car celle-ci pourra vous être demandée par l’administration fiscale.

Bien à vous,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Pour obtenir toutes les informations sur les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt transition énergétique pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, nous vous invitons à consulter le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique particulier/gérer mon patrimoine/mon logement/le crédit d’impôt transition énergétique.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Dans votre cas, nous vous invitons à contacter directement votre centre d’impôts qui pourra vous aider. Normalement seules les dépenses de 2019 peuvent être prises en compte sur votre déclaration 2020.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Pour obtenir toutes les informations sur les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt transition énergétique pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, nous vous invitons à consulter le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique particulier/gérer mon patrimoine/mon logement/le crédit d’impôt transition énergétique.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Le montant à déclarer est celui réellement payé, donc en soustrayant les aides reçues.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Pour obtenir toutes les informations sur les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt transition énergétique pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, nous vous invitons à consulter le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique particulier/gérer mon patrimoine/mon logement/le crédit d’impôt transition énergétique.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Pour obtenir toutes les informations sur les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt transition énergétique pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, nous vous invitons à consulter le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique particulier/gérer mon patrimoine/mon logement/le crédit d’impôt transition énergétique.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Oui la case 7AU n’apparaît plus dans la déclaration par souci de simplification.

– Chaudière à très haute performance énergétique (THPE) Payée entre le 1/01/2019 et le 7/03/2019
– Ou payée entre le 8/03/2019 et 31/12/2019 (avec versement d’un acompte et acceptation du devis avant le 1/01/2019)
=> CASE 7CB

Chaudière à très haute performance énergétique (THPE) Payée entre le 8/03/2019 et le 31/12/2019 => CASE 7AA

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Si vous avez payé le solde de votre facture en 2019 et que votre entreprise était qualifiée RGE à ce moment là, vous pourrez le déclarer sur votre déclaration 2020.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Que vos travaux soient réalisés en mars 2020 ou dans 2 mois, ils seront à déclarer en 2021 comme le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture.
Vous pourrez bénéficier du CITE 30% en 2021, vous aurez une case spécifique dans votre déclaration de revenus.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Pour obtenir toutes les informations sur les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt transition énergétique pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019, nous vous invitons à consulter le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique particulier/gérer mon patrimoine/mon logement/le crédit d’impôt transition énergétique.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Malheureusement ce type de travaux n’est pas éligible au crédit d’impôt.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Si vous avez installé une PAC air-eau ou une PAC géothermique, vous pouvez déclarer votre dépense dans la case 7AV.

Bonne journée,

Céline Lequeux
02 Juin

Bonjour,

Il vous faudra déclarer le montant, toutes taxes comprises, des dépenses d’acquisition des équipements, matériaux ou appareils, diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci.

Bonne journée,

Céline Lequeux
03 Juin

Bonjour, j’ai fait installé une PAC Air Eau , acompte versé en 2019, installation terminée en 2019 (facture datée du 5/12/2019), mais solde du règlement réalisé en 2020. Dois je déclarer dans la déclaration de cette année ou l’année prochaine (rubrique 7AV si je ne me trompe pas) ?

Laurent Simon
03 Juin

Bonjour,

Comme vous avez versé un acompte et signé un devis en 2019, vous pouvez bénéficier du taux du CITE 2019. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture, donc dans votre cas en 2020. Cette dépense sera à déclarer sur votre déclaration de revenus l’année prochaine.

Bonne journée,

Céline Lequeux
08 Juin

je vais faire installer une chaudière à gaz au mois de juin 2020. un devis a été signé au mois de décembre 2019. pourriez m’indiquer la rubrique pour ma déclaration. merci de répondre a ce message jen vous informe que je n’ai pris aucun contact avec vous.

clerc madeleine
24 Juin

Bonjour,

Comme vos travaux sont réalisés cette année, vous déclarerez le montant dans votre déclaration 2021 et non cette année.

Bonne journée,

Céline Lequeux
04 Oct

bonjour, je suis locataire et le logement est équipé de convecteurs électriques qui consomment énormément. Le propriétaire est OK pour que je procède à mes frais à l’installation d’un poêle à bois pour chauffer le logement. Il ne participera pas financièrement. Pourrais-je bénéficier d’un crédit d’impôts et sous quelles conditions? l’installation est prévue en 2021, mais acompte sur facture en 2020. Merci pour votre réponse,

Rosoy
05 Oct

Bonjour,

Pour découvrir le montant des aides que vous pouvez obtenir en réalisant des travaux de rénovation (propriétaire ou locataire) rendez-vous sur le simulateur gratuit d’Effy, 1er spécialiste de la rénovation énergétique : https://www.effy.fr/parcours/1/aides-subventions/logement-type,

Très bonne journée !

L’Equipe Quelle Energie d’Effy

Camille Darjuzon



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